1、顧客特殊要求和體系關(guān)系矩陣必須建立，顧客特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求；如果沒(méi)有，審核時(shí)企業(yè)需提供顧客出具的書(shū)面證據；

　　2、產(chǎn)品安全滿(mǎn)足13項要求，如，作業(yè)指導書(shū)有安全標識，追溯性必須100%有批次號，FMEA和CP必須有顧客的特殊批準，變更需經(jīng)顧客批準等；

　　3、員工舉報電話(huà)必須建立，郵箱不接受；

　　4、應急計劃含常發(fā)自然災害，最高管理者每年評審；

　　5、風(fēng)險分析不能按部門(mén)來(lái)做，必須按照過(guò)程，按照事件分析，風(fēng)險需建立等級，制定預防措施；

　　6、基礎設施評價(jià)，須體現精益的原則；

　　7、內部實(shí)驗室，必須形成范圍清單，標準清單和實(shí)驗設備清單；

　　8、內審員能力滿(mǎn)足5項要求，包含培訓老師資格（IATF授權機構的培訓合格證明）必須保留；

　　9、SQE除滿(mǎn)足內審員5項要求，還需滿(mǎn)足FMEA和CP的能力要求；

　　10、記錄保存：生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄（包括維護和所有權）、產(chǎn)品和過(guò)程設計記錄、采購訂單（如適用）或者合同和修正，保存時(shí)間為產(chǎn)品在現行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個(gè)日歷年；

　　11、軟件開(kāi)發(fā)應有質(zhì)量保證過(guò)程，并納入內審方案；

　　12、供應商必須爬坡提升，審核計劃形成文件；

　　13、TPM形成文件化的目標，如：OEEMTBFMTTR;

　　14、返工和返修必須有作業(yè)指導書(shū)，FMEA的分析；

　　15、不合格品報廢前，確保其喪失物理上的使用價(jià)值；

　　16、控制計劃必須結合FMEA更新；

　　17、審核前須按照IATF16949標準要求，進(jìn)行一次完整的內審和管理評審；

　　18、轉版審核須提供按新版運行的至少3個(gè)月的績(jì)效指標。